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玉溪农业职业技术学院财务管理及往来款项管理专项审计调查的整改情况公告

发布单位:

玉溪农业职业技术学院

公开方式:

主动公开

公开日期:

2023年7月7日

玉溪农业职业技术学院

财务管理及往来款项管理专项审计调查的整改情况公告

 

玉溪市审计局派出审计组,自2022年5月5日至6月24日,对我院2019-2021年度财务管理及往来款项管理情况进行了审计,学院党委高度重视,认真制定整改方案,安排部署具体实施,在规定期限内抓好整改落实。学院针对此次专项审计整改,召开院长办公会8次,召开党委会6次,审计整改协调推进会8次,共修订完善5项制度,新建14项制度;现将审计反馈问题的整改情况公告如下:

一、生均经费方面

生均经费保障不到位1189.69万元;骗取财政生均拨款18万元(已按审计建议完成整改)。

二、监管教职工方面

 部分教职工在学生食堂就餐未按实际消费金额支付餐费(已按审计建议完成整改)

三、基建项目方面

第三幢学生公寓建设项目超概算投资809.88万元,3个项目竣工验收并投入使用未办理结算(已按审计建议完成整改)。

四、学生食堂监管方面

违规由学生食堂经营承包企业购买食堂使用资产及支付食堂装修费233.96万元,无自主经营学生食堂,未设立学生食堂饭菜价格平抑基金,未建立学生食堂市场准入、退出制度(除自主经营食堂持续整改,其余问题已按审计建议完成整改)。

无自主经营食堂,在省教育厅的指导下,结合实际,学院制定了《玉溪农业职业技术学院自主经营食堂工作方案》,经院长办公会和党委会研究同意,今年7月份学生食堂合同到期后实施。

五、代收费方面

未严格执行“收支两条线”管理规定51.68万元。未收教职工公租房租金2.70万元。应收未收部分学生学费、住宿费16.03万元。未清退代收学生教材费7.43万元除应收未收部分学生学费、住宿费持续整改,其余问题已按审计建议完成整改)。

截止2023年7月7日,学院共有18人全部交清,1人已交部分费用,已交金额122760.00元;还有8人未交费用,未交金额37500.00元,追缴率为76.6%。

六、保险费支出方面

2016年至2020年转嫁应由校方承担的校方责任险费用;未为外出实习学生购买实习责任保险(已按审计建议完成整改)

七、学生奖助方面

挪用学生奖助基金110.14万元(已按审计建议完成整改)

八、固定资产管理及核算方面

接受捐赠的固定资产、物品等未入账核算(已按审计建议完成整改)。

九、往来款方面

往来款长期挂账未清理(已按审计建议完成整改)

上述整改情况已形成正式报告按时上报云南省教育厅、玉溪市纪委监委、玉溪市审计局、玉溪市教体局。

特此公告。






        玉溪农业职业技术学院

          2023年7月7日